新乡市凤泉区审计局审计结果公告

新乡市凤泉区审计局审计结果公告

2023年第1号

新乡市凤泉区商务局2022年度预算执行及其他财政收支情况审计结果

新乡市凤泉区审计局自2023年2月28日至6月21日，对新乡市凤泉区商务局（以下简称：区商务局）2022年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，现将审计结果情况公告如下：

一、区商务局基本情况

凤泉区商务局2019年1月份挂牌成立，为区政府一级预算部门，正科级单位。2022年度编制数23个，目前实有人数22人。内设综合办公室和对外开放办公室2个科室，下设区商务合作服务中心1个副科级事业单位。事业单位财务不单独核算。

2022年初部门预算收支179.3万元，其中基本支出116.27万元，项目支出63万元。年底决算报表显示当年收支334.44万元，其中基本支出160.61万元，项目支出173.82万元。基本支出增加主要原因是人员增加。

2022年由于购买公车一辆，“三公”经费支出较2021年上涨了227%，其中公务接待费下降48%。

二、审计评价

审计结果表明，凤泉区商务局财政收支行为与国家有关财政法规的规定基本相符，但在预算编制及执行、财务管理和政策落实等方面仍然存在问题和不足，需在今后的工作中加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题和处理意见

（一）部门贯彻落实“十大战略”等重大决策部署和完成重

点工作任务情况

1.项目资金拨付不及时；2.对单用途商业预付卡业务监督管理不到位。

（二）部门预算编制及执行情况

预算编制不完整。

（三）部门本级重大经济事项情况

政府采购项目绩效管理不到位。

（四）内控制度建立健全执行情况

公务接待管理不规范。

四、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告，提出了意见和建议。针对审计发现的问题，新乡市凤泉区审计局建议：

一是聚焦主责主业，全面落实相关政策，凤泉区商务局应按照本部门权责清单要求切实履职履责，全面贯彻落实上级各项政策，做好全区招商引资引领统筹工作；二是加强预算编制和执行的管理，提升预算编制的科学化、精细化水平，各项支出应以批准的预算为依据，合理调度资金，加快预算执行进度，提高预算执行到位率；三是加强项目资金绩效考核，提高招商引资服务质效，应严格把控服务项目合同约定条款的执行情况，加强资金绩效管理，避免资金损失浪费的风险。

五、审计发现问题的整改情况

目前，对审计发现问题，新乡市凤泉区商务局进行了部分整改，具体整改结果由新乡市凤泉区商务局向社会公告。

2023年10月16日