关于2023年度区本级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改落实情况的报告

关于2023年度区本级预算执行

和其他财政收支审计发现问题整改落实

情况的报告

2024年12月30日，受区政府委托，区审计局局长高轶同志向区人大常委会第十届十九次会议作《关于2023年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。现将有关整改结果公告如下：

一、审计整改工作的部署推进情况及成效

（一）强化高位推动，压紧压实整改责任。区委区政府高度重视审计查出问题整改工作，将学习审计整改相关政策文件纳入会议议题，召开常委会、常务会专题研究部署整改工作。召开首次审计整改联席会议，通报整改情况，明确整改要求，拧紧责任链条。

（二）强化整改督促，整改工作机制更加完善。区政府常务会议审议通过《凤泉区审计整改联席会议及其办公室工作制度》；区委督办中心将审计整改纳入督办事项。开展审计整改“回头看”，对近三年审计发现未整改问题进行梳理，形成《审计发现问题督促整改的函》发放相关单位，一体推进揭示问题和督促整改，以“清仓见底”为目标推进整改销号，构建审计整改闭环链条。

（三）深化贯通协作，审计整改叠加效应更加彰显。深入推进审计监督与纪检监察、巡察等各类监督贯通协同，及时通报重要情况，今年向区纪委移送案件线索5起，共同推动整改工作落地见效。与区卫健委、医保局联合印发《凤泉区医保医疗领域问题相互通报机制》，建立全区医疗保障基金综合监管协同工作机制，今年向区卫健委移送问题线索3个、向区医保局移送问题线索5个。

二、审计查出主要问题的整改情况

审计工作报告反映的46个问题中，立行立改问题40个已全部整改到位，分阶段和持续整改问题6个，5个已采取有效措施完成阶段性整改任务。促进整改落实有关问题资金1418.18万元；被审计单位建立健全规章制度11项；针对审计发现的重要问题撰写审计要情、专报共8篇报主要领导批示。

（一）区本级预算执行审计整改情况

1.关于“组织收入不规范，部分非税收入未能形成有效财力”问题。区财政局制定了《凤泉区“财会监督提标年”活动工作方案》，进一步加强财会监督。印发《2024年凤泉区财政收入提质增效重点工作的通知》，从税收、非税、政府性基金、国有资产、争取上级资金、监督保障、严格督导考核等七个方面合力推进全区财政收入提质增效。

2.关于“易地搬迁扶贫账户未及时进行撤销”问题。区财政局已将该账户注销。

3.关于“两个专项债券项目延期，资金未发挥效益”问题。两个项目均已列出开工计划。

4.关于“三保”工作方面问题。问题提出后公务员欠发工资已发放到位。

（二）大块镇卫生院2021年至2023年6月财务收支审计整改情况

审计发现问题19个，已全部完成整改。针对“超医保限定支付范围用药”“采取多种方式违规收费”问题，大块卫生院制定了《新乡市凤泉区大块镇卫生院医保管理考核办法（试行）》，区卫健委和医保局分别对大块镇卫生院进行了通报批评，并对相关责任人进行了提醒谈话，区纪委对主管副院长给予政务警告处分，大块卫生院对相关责任人进行了批评和处罚。针对“病历管理不规范”“医疗废物管理不规范”“未经集体研究对外签订采购合同”等问题，卫生院制定了《新乡市凤泉区大块镇卫生院病例管理制度》《医疗废物管理制度》等9项制度，关于“水淹高值耗材长期未妥善处置”问题，卫生院已将不能使用及过期人工晶体作为医疗废弃物处置。

（三）区慈善协会2021至2023年财务收支审计整改情况

审计发现问题5个，已全部整改到位。针对“某村安装路灯项目施工方未按合同施工多支付工程款”问题，该村已将多余款项退回。针对“部分项目取费税率与实际开票税率不一致造成多付工程款”问题，相关单位已全部将资金进行抵扣或追回。

（四）政府投资项目审计整改情况

审计发现问题4个，均已整改。针对“多记工程款127.12万元”问题，潞王坟乡人民政府、矿山森林公园服务中心均按照审计结果对工程款进行相应扣减。

三、正在整改问题及后续工作部署

总体看，在区人大常委会的监督指导下，按照区委、区政府的统一要求，各单位强化整改意识、压实整改责任，审计整改取得了较好效果，但仍有个别问题尚未整改到位，如：“对卫北园区公租房产权确认工作跟进不及时”的问题。

下一步，我们将持续深入贯彻落实人大常委关于审计整改的审议要求，对本次报告中尚未全部完成整改的问题，区审计局将及时开展整改专项检查和“回头看”，继续督促有关单位按照整改计划和时间节点，尽快落实整改举措，确保问题整改尽早完成。