凤泉区国有公司资产质量和企业运营情况审计结果

新乡市凤泉区审计局审计结果公告

2026年第3号

凤泉区国有公司资产质量和企业运营情况

审计结果

新乡市凤泉区审计局自2025年7月11日至11月5日，对新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司（以下简称凤泽公司）、新乡市凤祥实业有限公司（以下简称凤祥公司）2022年9月至2024年12月底国有公司资产质量和企业运营情况进行了审计，现将审计结果情况公告如下：

一、被审计单位基本情况

（一）凤泽公司基本情况

凤泽公司下属5个子公司，分别为：新乡市振兴乡村发展有限公司、新乡市凤泉区凤昌城市发展有限公司、新乡市凤睿城市发展有限公司、新乡市凤和城市发展有限公司、新乡市晟业商务服务有限公司。主要负责园区C区及西片区6栋厂房建设、园区餐厅管理等工作。

（二）凤祥公司基本情况

凤祥公司下属2个子公司，分别为河南省新海智能多项模锻研究院有限公司和新乡市易筑装配建筑科技有限公司（以下简称易筑公司），主要负责愚公泉景区管理、多向模锻3个厂房专项债项目管理等工作。

二、审计评价

审计结果表明，凤泽公司和凤祥公司业务范畴狭窄。本次审计发现，公司存在向外部企业借款逾期未归还，资产管理不规范等问题。

三、审计发现的主要问题和处理意见

（一）存在外部借款逾期。

（二）收取企业租赁费及利润分红不及时。

（三）固定资产管理不规范。

（四）加班餐费报销不规范。

四、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告，提出了意见和建议。针对审计发现的问题，新乡市凤泉区审计局建议：

一是强化借贷款资金管理，针对逾期借款制定还款计划以控制风险、减轻财务压力，保护公司信用；二是公司应建立健全固定资产管理制度。定期进行资产检查盘点确保资产数据准确，对未入账的固定资产进行核查，及时补录登记，确保账实相符，防止国有资产流失；三是强化内部管理及党风廉政建设，重点加强财务报销规范培训，严格把控加班餐费报销审批流程。

五、审计发现问题的整改情况

目前，对审计发现问题，凤泽公司、凤祥公司进行了部分整改，具体整改结果由凤泽公司、凤祥公司向社会公告。

 新乡市凤泉区审计局

2026年2月25日